贵州省六盘水市疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明　　　　（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市疾病预防控制中心概况

（一）部门职责

1．疾病预防与控制　　落实传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制规划和方案，开展各种疾病及其流行因素监测和报告，组织辖区内各种疾病疫情流行学调查和处置，指导城市社区和农村基层卫生服务机构开展慢性非传染性疾病综合防控措施，对传染病、地方病和寄生虫病、慢性非传染性疾病预防控制效果进行考核评价。

2．突发公共卫生事件应急处置　　承担和实施法律法规规定的任务，开展突发公共卫生事件监测与预警，提供应急储备的技术支持，组建突发公共卫生事件应急队伍，开展人员培训、演练及技术指导；组织和实施突发公共卫生事件监测、报告，承担辖区内相关预测预警各种，跟踪监测、报告辖区内突发突发公共卫生事件的发展态势；实施突发公共卫生事件处置技术方案，指导下级疾病预防控制机构开展突发公共卫生事件调查处理，参加较大突发公共卫生事件的现场处置、督导；对辖区内较大突发公共卫生事件处置进行评估和报告。

3．疫情及健康相关因素信息管理落实疾病预防控制信息系统建设要求，推广、应用疾病预防控制信息相关应用软件，完善网络直报系统；执行信息管理的相关标准、规范和制度，维护疾病预防控制信息系统网络的运行，及时更新、报告相关信息，保证信息安全和信息质量；执行信息分析报告制度，为辖区疾病预防控制决策提供科学依据，为社会经济建设和社会公众提供信息服务。

4．健康危害因素监测与控制　　　组织开展职业、放射、环境危害因素监测和干预工作，开展、指导职业危害、环境污染、职业中毒的处置，参与放射事故等的现场处置，参与相关疾病的诊断与鉴定；执行食品安全和食源性疾病的预防控制规划和工作方案，组织开展辖区内食源性疾病和食品污染物的监测和报告，开展食品污染、食物中毒和食源性疾病的流行病学调查和处置；执行营养改善规划和方案，组织开展营养监测、评价，参与营养相关重大事件的调查与处理；执行学生常见病预防控制规划及方案，组织开展辖区内学生常见病及其影响因素监测工作，实施、评价学生常见病预防控制措施。

5．实验室检测检验与评价完善疾病预防控制实验室网络和质量控制体系，指导下级加强实验室基础设施建设、质量控制、安全防护和管理，推广应用相关的新技术、新方法，为社会提供相关评价和技术服务；开展微生物和寄生虫检测检验、病原学鉴定，按规定安全收集、管理重要菌种和毒种；开展健康影响因素、有毒有害因素及中毒事件毒物的检测；协助开展环境健康效应因子检测评价和健康相关物品的毒性测定、功能评价。

6．健康教育与健康促进执行健康教育规划，开展需求调查，制订辖区不同人群的疾病预防控制健康教育、健康促进方案；实施辖区健康教育、健康促进方案，开展健康教育活动项目，制作和发放辖区健康教育和健康促进活动材料，指导健康教育和健康促进活动的开展；依照健康教育规划和方案，督导、检查和评估健康教育和健康促进活动效果。

7．技术管理与应用研究指导负责辖区疾病预防控制机构业务工作考核、督导和评价，开展辖区业务培训，对辖区疾病预防控制业务工作提供技术指导；建立市级疾病预防控制专家库，提供技术支撑和咨询服务；开展疾病预防控制的应用性研究，推广适宜技术。

（二）机构设置

本单位内设　12　个科室，包括中心办公室、人事科、计划财务科、健康教育科、卫生检验科、公共卫生监测科、传染病防治科、艾滋病性病皮肤病防治科、地方病结核病慢性病防治科、麻风病防治科、疾控应急科、质量控制科。下属　0个单位。从预算单位构成看，贵州省六盘水市疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计2，394.37万元，与2020年相比，减少4，346.41万元，下降64.48％。主要原因是：2021年新冠疫情得到有效控制，相比2020年抗疫特别国债和疫情防控资金的投入减少了。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，758.76万元，其中：财政拨款收入1，598.91万元，占90.91％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入159.85万元，占9.09％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2，124.82万元，其中：基本支出1，151.79万元，占54.21％；项目支出973.03万元，占45.79％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2，205.79万元。与2020年相比，减少3，222.76万元，下降59.37％。主要原因是：2021年新冠疫情得到有效控制，相比2020年抗疫特别国债和疫情防控资金的投入减少了。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1，874.89万元，占本年支出合计的88.24％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少485.62万元，下降20.57％。主要原因是：2021年新冠疫情得到有效控制，相比2020年疫情防控资金减少了。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出101.07　万元，占5.39％；卫生健康支出1713.05　万元，占91.37％；住房保障支出60.78万元，占3.24　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，874.89万元，支出决算为1，874.89万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），当年预算为67.44万元，支出决算为67.44万元，完成当年预算的100％。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），当年预算为　33.63万元，支出决算为　33.63万元，完成当年预算的100％。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）　疾病预防控制机构（项），当年预算为　946.55万元，支出决算为946.55万元，完成当年预算的100　％。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），　当年预算为624.04　万元，支出决算为　624.04万元，完成当年预算的　100％。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项），当年预算为135.96万元，支出决算为　135.96万元，完成当年预算的　100％。

（6）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项），　当年预算为6.5　万元，支出决算为6.5　万元，完成当年预算的　100％。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），　当年预算为　60.78万元，支出决算为　60.78万元，完成当年预算的　100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1，084.04万元，其中：人员经费1，036.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费47.87万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.19万元，支出决算为25.19万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算25.19万元，比上年减少21.49万元，下降46.03％，减少原因是公务用车购置费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出23.51万元，占93.33％，比上年减少22.15万元，下降48.51％，减少原因是公务用车购置费减少；公务接待费支出1.68万元，占6.67％，比上年增加0.66万元，增长65.53％，增加原因是新冠疫情防控督导检查增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100　％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为23.51万元，支出决算为23.51万元，完成预算的100　％，主要原因是新冠疫情防控和基本公共卫生服务、重大公共卫生服务卫项目工作车辆运行费用增加，调整年初预算。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费23.51万元。主要用于购车辆保险、车辆维修、加油、新冠疫情防控和处置、基本公共卫生服务和重大公共卫生服务卫项目督导检查等工作。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

（3）公务接待费预算为1．68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100％。具体是：

国内公务接待支出1.68万元，主要是上级新冠疫情防控和公共卫生项目督导检查接待用餐。2021年国内公务接待33批次，210人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入137.67万元，本年支出137.67万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项），财政拨款支出137.67万元，主要是用于公共卫生体系应急视讯系统建设和新冠疫情检测试剂采购　。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0％，主要原因是我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额226.08万元，其中：政府采购货物支出226.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：重型半挂牵引车用于牵引P2核酸检测移动实验室）；单位价值50万元以上通用设备8台（套），单位价值100万元以上专用设备11台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金428.25万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、《六盘水市疾病预防控制中心项目支出自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）公共卫生（款）　疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门属疾病预防控制机构的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（十八）医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十一）抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

五、附件

1、六盘水市疾病预防控制中心2021年度项目支出自评表

六盘水市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开报表.XLS

六盘水市疾病预防控制中心2021年度项目支出自评表.xlsx