贵州省最新老虎机2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明　　（一）收入支出决算总体情况说明　　　　（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省最新老虎机概况

（一）部门职责

1．　最新老虎机（六盘水市传染病医院、六盘水市精神病医院），为财政全额预算管理的公益一类事业单位，比照正县级公立医院管理，隶属于六盘水市卫生健康局（六盘水市中医药管理局）。

最新老虎机（六盘水市传染病医院、六盘水市精神病医院）主要职责是：

（1）　为传染病或者疑似传染病人员提供医疗救护、现场　救援和接诊治疗；承担医疗救治有关的传染病防控工作；承担　责任区域内的传染病预防工作；负责建立并实行传染病预检、分诊制度。

（2）为精神障碍疾病预防、诊断、治疗、康复等提供医

疗、护理；开展心理行为治疗。

（3）为非传染性疾病和非精神障碍疾病人员身体健康提　供医疗与护理保健服务。

（4）承担突发公共卫生事件定点医疗救治任务；参与突　发公共卫生事件的应急处置工作；参与医防协同体系建设；负　责建立医院内应急管理机制并组织实施。

（5）开展医学研究、保健与健康教育、医疗卫生保健咨　询与服务；组织医疗卫生人员培训，开展卫生技术人员继续教　育工作。

（6）承担市委、市人民政府及市卫生健康局交办的其他工作。??

（二）机构设置

最新老虎机（六盘水市传染病医院、　六盘水市精神病医院）下设37个正科级内设机构：

（1）管理机构12个。党政办公室、人事科、财务审计科、　公共卫生与应急科、医教科、感控科、设备科、信息科、医保　办、门诊部、护理部、总务科。

（2）临床机构16个。　感染一科、感染二科、感染三科、　感染四科、感染五科、精神一科、精神二科、精神三科、精神　四科、心身医学科、重症医学科、睡眠障碍科、康复科、中医　科、急诊科、预防保健科。

（2）医技机构9个。　影像科、检验科、药剂科、功能科、　体检科、输血科、病案室、营养科、心理危机干预与治疗中心。

纪检监察、群团组织等按章程和有关规定设置。

下属　0个单位。

从预算单位构成看，贵州省最新老虎机部门决算包括：本级决算，无所属单位决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计9，534.78万元，与2020年相比，减少1，915.88万元，下降16.73％。主要原因是：2020年支出金额包含当年新冠肺炎疫情防控的资金，在2021年这部分疫情防控专项资金减少。（二）收入决算情况说明

本年收入合计9，454.03万元，其中：财政拨款收入2，794.93万元，占29.56％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入5，033.54万元，占53.24％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入1，625.56万元，占17.19％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计8，309.15万元，其中：基本支出7，720.52万元，占92.92％；项目支出588.63万元，占7.08％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计2，859.68万元。与2020年相比，减少1，794.33万元，下降38.55％。主要原因是：2021年当年的新冠肺炎疫情防专项控资金比2020年减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出2，659.68万元，占本年支出合计的29.85％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少139.16万元，下降4.97％。主要原因是：新冠肺炎专项防控项目资金减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出242.10万元，占9.10％；卫生健康支出2213.20万元，占83.21％；住房保障支出204.38万元，占7.68％；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2，659.68万元，支出决算为2，659.68万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数　。其中：

（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为221.01万元，支出决算为221.01万元，完成当年预算的100％。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。当年预算为21.09万元，支出决算为21.09万元，完成当年预算的100％。　　

（3）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）综合医院科目（项）。当年预算为2148.45万元，支出决算为2148.45万元，完成当年预算的100％。

（4）卫生健康支出科目（类）公立医院科目（款）其他公立医院支出（项）。当年预算为41.03万元，支出决算为41.03万元，完成当年预算的100％。

（5）卫生健康支出科目（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成当年预算的100％。

（6）卫生健康支出科目（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。当年预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成当年预算的100％。

（7）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为204.38万元，支出决算为204.38万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2，569.93万元，其中：人员经费2，452.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费117.2万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.64万元，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是严格按照财政预算执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出4.64万元，占100％，比上年减少0万元，下降0％；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100　％。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为4.64万元，支出决算为4.64万元，完成预算的100　％，主要原因是严格按照财政预算执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4.64万元。主要用于车辆油费、保险、维护维修等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入200万元，本年支出200万元。具体支出情况如下：

抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）其他抗疫相关支出科目（项）财政拨款支出200万元，主要是用于重症监护病房设备采购。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，下降0％，主要原因是我单位不是行政单位或参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆（其他用车主要是：救护车、一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金25万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评表

见“五、附件　《最新老虎机2021年度项目支出绩效自评公开表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立院支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生事件应急处理的支出。

（十八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指用于重大公共卫生事件应急处理的支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十）抗疫特别国债安排的支出科目（类）抗疫相关支出科目（款）其他抗疫相关支出科目（项）：指抗疫特别国债安排的用于其他抗疫相关方面的支出。

五、附件

1、《最新老虎机2021年度项目支出绩效自评表》

贵州省最新老虎机.xls

贵州省最新老虎机2021年度项目支出绩效自评表.xls