贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明　　　　（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队概况

（一）部门职责

根据六盘水机编发［2019］10号要求，于2019年8月30日原六盘水市卫生计生监督局更名为六盘水市卫生健康综合行政执法支队，为财政全额预算管理的副县级事业单位，隶属于六盘水市卫生健康局（六盘水市中医药管理局），经费形式属于财政全额拨款，执行行政单位单位会计制度。单位主要职责为：

1．　贯彻执行卫生健康、中医药、计划生育法律法规，负责组织对公共场所卫生、饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、计划生育、中医药服务和医疗服务开展检查、执法；

2．　依法对医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动开展执法检查，整顿和规范医疗服务市场，打击非法行医和非法采供血行为，查处违法行为；

3．　承担和组织实施国家、省、市的抽检工作，查处医疗服务市场违法行为；

4．　开展卫生健康综合行政执法专项整治，参与重大疫情和公共卫生突发事件的调查处理，参与重大活动的卫生健康行政执法和保障工作；

5．　指导、监督各县（市、特区、区）卫生健康、中医药管理综合行政执法工作；

6．　承办六盘水市卫生健康局（六盘水市中医药管理局）交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设11个科室，包括综合科、执法信息保障科、执法监督科、医疗机构执法科、生活饮用水和学校卫生执法科、公共场所卫生执法科、职业和放射卫生执法科、传染病防治执法科、中医药服务执法科、应急保障科、计划生育执法科。下属0个单位。

从预算单位构成看，贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计520.09万元，与2020年相比，增加60.85万元，增长13.25％。主要原因是：我单位2021年新增遴选人员5名，导致人员支出成本增加。（二）收入决算情况说明

本年收入合计501.72万元，其中：财政拨款收入501.72万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计520.09万元，其中：基本支出457.12万元，占87.89％；项目支出62.97万元，占12.11％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计520.09万元。与2020年相比，增加60.85万元，增长13.25％。主要原因是：我单位2021年新增遴选人员5名，导致人员支出成本增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出520.09万元，占本年支出合计的100％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.22万元，增长17.97％。主要原因是：我单位2021年新增遴选人员5名，导致人员支出成本增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：卫生健康支出（类）为460.09万元，占88.46％；住房保障支出（类）为27.45万元，占5.28％；社会保障和就业支出（类）为32.56万元，占6.26％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为520.09万元，支出决算为520.09万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：严格控制预算执行。其中：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项），支出决算为415.72万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制预算执行。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。当年预算为44.37万元，支出决算为44.37万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制预算执行。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制预算执行。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为29.47万元，支出决算为29.47万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制预算执行。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为27.45万元，支出决算为27.45万元，完成当年预算的100％，决算数等于预算数。决算数等于预算数的主要原因是：严格控制预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出457.12万元，其中：人员经费412.71万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费44.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.59万元，支出决算为3.58万元，决算数小于预算数，主要原因是严格控制接待次数和成本。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.58万元，比上年增加0.15万元，增长4.45％，增加原因是省里专项检查多，接待次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％；公务用车购置及运行维护费支出3.09万元，占86.44％，比上年减少0万元，下降0％；公务接待费支出0.49万元，占13.56％，比上年增加0.15万元，增长45.84％，增加原因是省里专项检查多，接待次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100　％，主要原因是严格控制预算和执行。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.09万元。主要用于车辆保险费、燃料费、过路费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的98％，主要原因是严格控制接待次数和成本。具体是：

国内公务接待支出0.49万元，主要是接待省局专项检查等。2021年国内公务接待10批次，50人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出44.41万元，比2020年增加12.56万元，增长39.42％，主要原因是我单位2021年新增遴选人员5名，导致公务交通补贴、通讯费等增加。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金18.6万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队项目支出自评表》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）卫生健康支出（类）公共卫生（项）卫生监督机构支出（款）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

（十四）卫生健康支出（类）公共卫生（项）基本公共卫生服务（款）：反映基本公共卫生服务支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

五、附件

1、贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年度项目支出自评表

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年度部门决算公开报表.XLS

贵州省六盘水市卫生健康综合行政执法支队2021年项目支出自评表.xlsx